maurizio - Infotel

Tutte le modifiche implementate nel 2025 in SAM-ERP2

Aggiornato titolo colonna in “Registrazioni” che spiega che i dati mostrati per le Giacenze sono solo ad uso interno. Aggiunto pannello in “Registro C/S” – “Giacenze” che spiega che i dati mostrati sono solo ad uso interno. Aggiornata etichetta nella griglia sottostante. Aggiunti campi “compilabili” in “Compilazione FIR cartaceo”
Aggiunta gestione anagrafiche Fornitori e Rifiuti di RENTRI in precompilazione FIR. Aggiunto messaggio di avviso controllo data invio
Aggiornate etichette messaggio controllare date in invio registrazione
Aggiunta compilazione Data e Ora inizio trasporto (dimenticata in precedenza)
Aggiunta gestione anagrafiche Fornitori e Rifiuti di RENTRI in precompilazione FIR.
Aggiunto messaggio di avviso controllo data invio registrazione.
Aggiunto funzionamento filtri registri e registrazioni se griglia vuota.
Aggiunto messaggio di avviso se non è presente la libreria WPViewPdf. Bloccate le funzionalità che fanno uso di WPViewPdf se la libreria non è presente.
Aggiornato cancellazione file PDF temporaneo per compilazione FIR, inserita gestione decimali nelle quantità
Aggiunta nuova implementazione dlls (WIP) e rimosso cartella con vecchia implementazione dlls (WIP)
Aggiunto nuovo componente WPViewPDF. Sostituito in finestra FIR il componente TWebBrowser per la preview con WPViewPDF. Aggiunta gestione compilazione pdf FIR. Adeguata gestione decimali quantità rifiuto in Registrazioni. Modificate etichette “Partita IVA” in “Codice fiscale/Partita IVA”. Aggiornate dlls RENTRI per aggiunta gestione conservazione (non ancora uscita in SAM)
Aggiunta gestione giacenze delle quantità inviate a Rentri
Aggiunto firma per rilascio
Aggiunto gestione giacenze
Aggiunta gestione giacenze delle quantità inviate a Rentri.
Aggiornato visualizzazione carichi da agganciare rimuovendo quelli annullati (Movimenti c/s), aggiornato visualizzazione numero registrazione di rettifica/annullamento (Movimenti c/s), aggiornato inserimento manuale in filtro data (Movimenti c/s), aggiornato visualizzazione carichi agganciati dopo click bottone Annulla (Movimenti c/s), aggiornato disabilitare bottoni se registro chiuso (Registri c/s)
Aggiornato calcolo importo utilizzato nei periodi di esenzione.
Abilitazione bottone calcolo intracomunitari
Modificato Copia Documenti ordine/offerte/DDt Fornitore. Se non specificato il tipo documento di default nelle rispettive opzioni viene riportato quello del documento copiato
Aggiunto Gestione opzione per disabilitazione gestione manuale contratti su documenti
Estrazione campi interrogazioni ordini/offerte: Il campo totale prezzi netti estraeva il totale imponibile
Inizializzazione nota in riga ordine. Quando si importavano più ordini con XML import veniva riportata su tutte le Testate la nota dell’ ultimo documento. La modifica consiste nel NON contabilizzare la fattura fornitore in presenza di un tipo documento mappato con il codice dell’ADE TD20.
Aggiunto Archiviazione documentale file XML (BPM)
Gestione delle opzioni DEFAULTCSRXMLACQ e PATHFILEFORARCHIVATION
Inserimento campi personalizzati n righe ordini.
Aggiunto Archiviazione file PDF quando non presente report agganciato al tipo documento: corretti default quando non presenti opzioni DEFAULTCSRXMLACQ e PATHFILEFORARCHIVATION
Aggiunto Possibilità di inserire gli appalto in contabilità anche per note di accredito: per le note di accredito non venivano inseriti gli appalti nella registrazione contabile
Aggiornato Copia DDT fornitore: quando si copiava una DDT fornitore dopo ave duplicato un ordine con l’ opzione per la data di consegna attiva, non venivano riportate le righe del DDT
Aggiunto Possibilità di inserire gli appalto in contabilità anche per note di accredito
Modificato Visualizzazione griglia offerte di acquisto: un’offerta richiamata manualmente in testata di altre offerte derivanti da essa veniva visualizzata più volte all’interno della griglia
Aggiornato refresh della griglia
Adeguato cambio stato fattura fornitore extracee: portando in definitivo una fattura con causale contabile con tipo registrazione “Composto” e selezionando la procedura di “rettifica totale”, uscendo da essa con l tasto Ok, il sistema si bloccava
Adeguato calcolo importo utilizzato nei periodi di esenzione.
Aggiornato Piano dei conti Rendiconto Finanziario
Aggiornato Bilancio Cee a confronto (Dettaglio conti generali)
Aggiunto Action per innesto plugin in elaborazione previsione finanziaria
Dettaglio partite chiuse – Totale incassato e totale Pagato. Calibrato Previsione finanziaria per commessa
Scadenziario, corretto per proporre la divisione di accesso a Sam sul filtro di selezione
Sistemato controllo abilitazione utenti in avvisi di scadenza
Sistemato visualizzazione righe autofatture in prima nota
Adeguato Gestione RIBA – Maturazione effetto con cambio condizione bancaria
Gestito nomi tabelle Nota Integrativa e alcuni campi
Aggiornato Elaborazione Scadenziario con saldo scheda.
Aggiornato Previsione finanziaria – lancio con periodicità giornaliera
Adeguato anticipo Fatture data registrazione incasso – Anticipi fatture: Visualizzazione data incasso con fattura e nota di credito con stessa numero partita
Aggiunto Apertura intra anche su rappresentante fiscale intra
Se la singola dichiarazione intra ha valore inferiore a 0.50 deve essere arrotondata per eccesso a 1.
Gestito Messaggio di “Per il tipo di registrazione non è prevista l’archiviazione” in caso di tipologia non gestita
Aggiunto flag per anteporre riferimento appalti in file XML Bonifici
Modificato messaggio di errore in bilancio XBRL. Se il rendiconto finanziario non è mai stato salvato, la tabella di storicizzazione, che viene creata in SAM, non esiste e tentando di generare il file del XBRL veniva visualizzato un errore SQL. Sostituito con un messaggio informativo che avvisa l’utente che è necessario storicizzare il rendiconto finanziario per poter proseguire.
Aggiunto Archiviazione documentale file XML (BPM)
Gestione bolli con aliquota iva periodi di esenzione
Sistemato percorso file temp in caso di nome server espresso come indirizzo IP
sistemata cancellazione file _asw
ricompilo FE
Aggiunto lettura file XML con delimitazione mediante singolo apice
La funzione AddStyleSheetToXML è in grado di interpretare parametri delimitati da doppio apice o da singolo apice

Sistemato foglio di stile ASW su refresh della visualizzazione
Aggiunto gestione iva bollo in ricalcolo periodi di esenzione
Modificato ricalcolo residuo periodi di esenzione alla luce della gestione iva bollo
Gestione delle opzioni DEFAULTCSRXMLACQ e PATHFILEFORARCHIVATION
Aggiornato Estratto conto per partita
Elaborazione differente importo fattura reverse charge se l’E/C per partita viene elaborato globalmente
Previsione finanziaria – simulazione incasso/maturazione discrepante con partita chiusa ma anticipo fattura non maturato
Corretto Scadenzario Partite clienti, incassate in eccesso errata visualizzazione delle partite incassate in eccesso, in AVVISI DI SCADENZA in caso di fattura emissione effetto, nota accredito e incasso con la stessa data e numero partita Modificato Scadenzario con partite numero e data NULL – pagate/incassate per eccesso.
Modificato Scadenzario con partite numero e data NULL e pagamenti in eccesso – pagate/incassate per eccesso: In caso di partite numero e data NULL – pagate/incassate per eccesso, lo Scadenzario espone anche le righe relative a EA/EC o cmq causali che non hanno la spunta di visualizza in scadenzario
Portato da 10 a 15 il numero massimo di valute gestite nella stampadi scede contabili, aggiunto messagio di errore in caso di superamento del numero massimo ammesso
Aggiornato calcolo importo utilizzato nei periodi di esenzione.
Aggiornato Calcolo RAEE riga documenti in caso di cambio articolo con valori unitari RAEE diverso dal precedente
Aggiunto calcolo CONAI note accredito in funzione della data fattura inserita nella nota di accredito
Aggiunto Gestione opzione per disabilitazione gestione manuale contratti su documenti
Aggiornato Calcolo settimane in MPS settimanali. In alcuni casi in MPS settimanali veniva persa una settimana a cavallo di anno
Aggiunto Apertura intra anche su rappresentante fiscale intra
Modificato Assoggettamento iva alle spese bolli. Estesa la funzione della nuova opzione IsIVASpeBolOpePrinc anche alle altre esenzioni
Modificato esposizione data periodo tra due anni in MPS settimanali che iniziano in un anno e terminano nel successivo con opzione ‘Tipo inizio anno MPS’ impostata a ISO
Aggiunto Archiviazione file .xml Fatture di vendita e relativi esiti
Aggiunto messaggio esplicativo in cancellazione fatture agganciate a note di accredito
Bloccato cancellazione PDF in invio mail
Aggiunto assoggettazione iva bollo a periodo di esenzione
Aggiornamento store procedre in eliminazione fattura con campo nuovo non presente sul DB
Aggiunta gestione Iva Spese bolli assoggettata operazione principale
Modificato gestione date non valide in testata ordini di vendita: se la data ordine cliente oppure la data richiesta consegna indicate in testata ordine di vendita non sono valide vengono azzerate, come succede per le date non valide inserite nelle righe
Modificato abilitazione tasto ‘Espande/Riduce la griglia articoli’: per gli utenti in sola lettura era sempre disabilitato
Sistemato abilitazione e funzionalità BPM in interrogazioni: nella form “interrogazioni” il pulsante “Visualizzazione documenti archiviati” è stato reso visibile con la stessa logica presente nella corrispondente form di griglia documenti. Posizionato in modo omogeneo il btn Hashtag nelle form di griglia fatture/commesse/ddt/ricevute fiscali. Formattazione codice

Modificato Nota di accredito su fattura di acconto, già stornata in una fattura merce.
Aggiunto abilitazione del Btn “scarica le commesse selezionate” verificando il livello dell’Utente; modificato format del codice
Aggiunto controllo cambio stato DDT, ricevute e fatture
Non è possibile portare in stato ‘Definitivo’ documenti in cui sono presenti righe con causali indicate nelle opzioni aziendali ‘Causale carico UdC/SSCC’ (chiave BWSCARSSCC), ‘Causale scarico UdC/SSCC’ (chiave BWSSCASSCC), ‘Causale trasferimento interno per materiale prelevato’ (chiave CAUTIMPREL)
E’ sempre possibile portare in stato ‘Provvisorio’ tali documenti. Solo per i DDT viene visualizzato un messaggio informativo non bloccante
Adeguato in creazione tabella temporanea aggiornamento listini di vendita con descrizione più lunga di 40 caratteri
Verificato controllo quantità in missione. In alcuni casi, per via del diverso cifre decimali usate dal modulo documenti e dalle missioni, nella verifica spedibilità alcune righe di commessa potevano risultare evadibili per 0 qta, quando in realtà lo zero non era tale ma un numero decimale
Gestiti decimali pesi nelle griglie del modulo documenti attivi
Modificato gestione check ‘Permetti consegne parziali’ in verifica spedibilità commesse. Il check ‘Permetti consegne parziali’ non veniva considerato processando le quantità ordinate
Modificato gestione causale documento. In testata rimane la possibilità di cancellare la causale. In caso di cancellazione la causale delle righe non viene cancellata. Nelle righe non è più possibile cancellare la causale se inserito anche l’articolo.
Corretto controllo date files da inviare in conservazione i documenti esclusi dalle date rientravano nella classe generica
Sistemato controllo files già conservati: se i files risultavano conservati in PDA in errore (quindi di fatto non erano conservati) non venivano reinviati in conservazione automaticamente.
Sistemato Presenze il richiamo evento btnRefresh.onClick e ordinati record per Dipendente e Data/Ora.
Sistemato in Attività operatore lo Stato della Finestra
Sistemato Ordinamento griglia Sospensione Raggruppamento
Corretto Impostazione flag Evadi in inserimento attività unioni.
Modificato l’impostazione del flag Evadi all’interno della procedura di inserimento attività unioni in sede di sospensione attività collegata a raggruppamento.
Gestione dei Ritardi di Disponibilità negli Acquisti e negli op di conto lavoro in analisi dei mancanti. Nell’ambito dell’analisi mancanti di FCS relativamente ai materiali soddisfatti da un ordine di acquisto o da un OP di conto lavoro monofase, viene introdotto un parametro generale da euristica, denominato:
“Giorni ritardo disponibilità per acquisti”. Tale parametro indica il numero di giorni lavorativi, successivi alla data di consegna riportata sugli ordini di acquisto o sugli OP di conto lavoro, trascorsi i quali la merce viene considerata prelevabile a magazzino ai fini della simulazione FCS. La finalità del parametro è quella di introdurre un margine di sicurezza, rendendo il piano di produzione generato dallo schedulatore più realistico e affidabile. Questa nuova data dovrà essere visualizzabile nella griglia dei mancanti, in aggiunta alla colonna standard “Consegna OAC” o “Consegna OP che versa” (nel caso di OP di conto lavoro). Gli OP di conto lavoro monofase sono identificabili mediante un tipo documento specifico che sarà specificato in una apposita opzione di euristica.

Modificato query estrazione griglia mancanti per migliorare prestazioni
Sostituiti case in una left join con una outer apply
Aggiunto Gestione sovrapposizione su fase non precedente e fase di ricomposizione
Modificato elaborazione con priorità per campagna (con opzione UltimaCampagna attiva) elaborazione con priorità per campagna (con opzione UltimaCampagna attiva)
Modificato query estrazione settimana ISO frame commesse
Sostituito try_cast in quanto non compatibile con tutte le versioni di SQL server.
Aggiunto Rendere possibile la modifica SQL di estrazione compiti da un plugin via injection
Modificato Picchettura su fasi frazionate. Qualora la picchettatura interessi fasi frazionate, una delle due porzioni viene schedulata in fase (3) nel gruppo dei compiti liberi, senza considerazione del relativo vincolo.
Aggiustato Anomalia su caricamento piano definitivo creato da altro utente con analisi mancanti
Corretto cambio pagesheet al messaggio di obbligatorietà filtro per annullamento mancanti. Se indicato che si vuole annullare i mancanti ma manca filtro da utilizzare, viene mostrato un messaggio e ora, correttamente, viene messo focus su combo per la selezione.
Corretto Picchettature con valore opzione PICMFASE=V. Con l’opzione PICMFASE=V è possibile picchettare più fasi dello stesso ordine di produzione (OP) senza considerare il vincolo della fase precedente, si tiene conto solo della data di picchettatura. Le fasi non picchettate verranno schedulate indipendentemente da quella picchettata.
Aggiornata consegna commessa in modalità Impegni – QryOP: Field ‘PrimoImpegno’ not found: in fase di esecuzione di un’elaborazione FCS che includa l’analisi degli impegni e poi successivo aggiornamento delle date di consegna della commessa e/o di richiesta prelievo/ consegna degli op da apposita funzione in griglia Fcs, non appena seleziono in alto a destra nel riquadro ‘Estrarre commesse (doppio click su griglia per aprirla’) l’opzione ‘Tutte le aperte’ ottengo l’errore segnalato QryOP: Field ‘PrimoImpegno’ not found.
Sostituito rimozione warning di compilazione
Aggiornato anomalia in test calcolo giorni offset anomalia in test calcolo giorni offset
Aggiornato Segnalazione di access violation durante creazione piano
Modificato Calcolo impegno OP non coerente con ordinamento per euristica
Modificato mancata apertura TF2 tipi documento in generazione OP da analisi mancanti
Implementato se viene richiesto di non compilare le risorse / i calendari ad ogni piano viene comunque fatta l’estrazione
Aggiunto Possibilità di personalizzare la query di estrazione delle commesse attraverso un plugin
Aggiunta in griglia FCS la colonna “tipo documento impegno” per euristiche con analisi impegni
Corretto fase senza tempo teorico e alternative per fase non viene schedulata fase senza tempo teorico e alternative per fase non viene schedulata
Aggiornato in schedulazione con priorità su quantità disponibile e non presente opzione NrCampagneDaOttimizzare
Ci sono casistiche in cui il riferimento a lista piani è -1. Aggiunto controllo riferimento valido
Aggiunto op che versano senza impegno vengono ordinati prima dell’impegno per scorta op che versano senza impegno vengono ordinati prima dell’impegno per scorta

Corretto Frazionamento compiti su piano in corso. La modifica del numero di frazionamenti “a caldo” da dettaglio compiti su un piano in corso genera n occorrenze di compiti (1 più del richiesto) e assegnando la tipologia di risorse alternative per fase differente da quella originale. Inoltre viene fornito un messaggio di modifica della nota non richiesto
Campi qualificanti ordine di vendita in frame commesse (COMTES.ORDCLI e COMTES.DATORDCLI) .

Ricalcolato Anomalia nel calcolo tempo residuo su fasi gestite ad alternative per fase. Se una fase è parzialmente avanzata ed è gestita in modalità alternative per fase il tempo residuo utilizzato da FCS non è corretto.
Gestito sovrapposizione compiti nei casi di opzione disponibilità per area produttiva e giorno senza associazione operatori
Aggiornato nel calcolo data di consegna partendo da un giorno non lavorativo e aggiungendo un lead time
Aggiornata assegnazione impegni su OP non schedulati
Aggiunto inserimento in griglia del campo data inizio previsto in base a data impegno fase calcolata in griglia FCS quando viene calcolata la data impegno fase aggiungere la data inizio previsto. Questa data viene derivata dalla data di impegno fase.
Aggiungere il dato anche sulla tabella TMPFCSIMPEGNI
Aggiunto tempo di Setup su Nesting. Nel caso che all’interno di un raggruppamento siano presenti fasi con tempo di setup calcolare la fase con maggiore tempo di setup e applicare solo quello e non quello delle altre fasi.
Ricalcolato Overflow numerico su ricalcolo schedulazione dopo picchettatura o Ancoraggio compito
Fissato ‘Ancoraggio’ Risorse superate su compiti in lavorazione. Se sono attivate le opzioni di acquisizione delle attività MES non sincronizzate e di trattamento delle attività parziali come celle vincolate al dipendente associato, nel caso in cui vi siano celle superate associate allo stesso dipendente, il compito rimarrà in stato di sospensione poiché non risulterà presente nell’elenco delle risorse produttive estratte da FCS.
Modificato visualizzazione automatica date e cella schedulata per piani con salvataggio prestazionale visualizzazione automatica date e cella schedulata per piani con salvataggio prestazionale
Rimosso possibilità di rischedulare un piano già salvato in definitivo.
Tramite il tasto “Opzioni”(squadretta) era possibile premere il tasto “Applica”.
Analisi impegni talvolta cambia l’impegno a seguito di rischedulazione post modifica. Inoltre introdotta analisi eventuali riferimenti circolari per analisi impegni
Nuove colonne indicazione vincolo applicato
Duplicazione Ramo Su Gantt Cliente/Commesse a parità di OP
Configurazione Griglia Gantt Clienti/Commesse
Agiornato calcolo con euristica risorse a capacità infinita e orari di inizio turno
Aggiunto identifica il compito con la notazione ultima lavorazione su altro compito. Nel dettaglio compito se lo stesso è in lavorazione ma non ancorato alla cella viene fornita la nota ‘ultima lavorazione su altro compito’.
Modificato numero massimo di caratteri in campi, gestione decimali.
Impostato in ricevimento fatture, tipo documento e causale sulla base della divisione aziendale. Applicata la logica presente in SAM/Fatture di acquisto. Aggiunto gestione ambienti con licenza fatturazione elettronica attiva ed azienda senza servizio di fatturazione elettronica attivo
Aggiunto gestione ambienti con licenza fatturazione elettronica attiva ed azienda senza servizio di fatturazione elettronica attivo
Sistemato generazione file XML con nuova gestione TD20 che si comporta come il TD29, Aggiunto possibilità di riconciliare in contabilità per TD16-17-18-19-21
Aggiunto Archiviazione file .xml Fatture di vendita e relativi esiti
Sistemato percorso file temp in caso di nome server espresso come indirizzo IP modifica reale in CoGe sistemata cancellazione file temporaneo “_ASW”
Aggiunto lettura file XML con delimitazione mediante singolo apice
La funzione AddStyleSheetToXML è in grado di interpretare parametri delimitati da doppio apice o da singolo apice.
Documentata una funzione+format. modifica reale in CoGe
Sistemato foglio di stile ASW su refresh della visualizzazione commenti Modifica in CoGe (rif gh10911)
Aggiunto Generazione file XML considerando il nuovo campo per il codice IVA spese bolli in testata fatture
Aggiunto Archiviazione documentale file XML (BPM)
Gestione delle opzioni DEFAULTCSRXMLACQ e PATHFILEFORARCHIVATION
Modificato aggiunto supporto per l’invio di e-mail tramite MFA
Corretto Unicode nel oggetto della posta. Invio e-mail tramite CSSendMailS cambiato a Unicode.
Rimosso utilizzo esplicito di SQLNCLI 10.
Aggiunto traduzione mancante.
Modificato Host CSWebAPI e trasferimento da server PAN a server Aura
Le api per controllo licenza e aggiornamenti dovranno essere indirizzate all’host https://cuapi.centrosoftware.com/api/
Aggiunto Download Dll per creazione file PDF per Rentri
Aggiornato dettaglio disponibile in situazione inventariale: venivano considerati anche i documenti di reso
Adeguato caricamento colonne in inventario periodico
Adeguato blocco movimentazione in caso di modifica della data del movimento: se veniva modificata una data del movimento mettendo una data superiore al blocco, il sistema non bloccava la modifica
Aggiornato esportazione da griglia SSCC della dettaglio lotti della situazione inventariale veniva restituito un errore e l’esportazione non si concludeva.
Modificato dettagli in giacenze e progressivi in caso di elaborazione di più articoli venivano sempre estreatti i dati del primo articolo
Modificato controllo documenti aperti su chiusura degli esercizi fiscali di magazzino modifica SQL di verifica delle attività di MES non ancora esportate
Aggiornato assegnazione del valore sui movimenti con esplosione
Aggiornato calcolo del costo totale avviamento del ciclo su ricalcolo OP veniva azzerato il costo di avviamento del ciclo se presente una fase non a tempo
Aggiunto controllo se il salvataggio delle note termina con errore
Durante il salvataggio di un OP aggiunto controllo per verificare l’esito del salvataggio delle note / allegati
Aggiunto Gestione opzione per disabilitazione gestione manuale contratti su documenti
Aggiornato modo di ricalcolo nel caso di costo ultimo alla data: se criterio di valorizzazione costo ultimo alla data e l’ultimo movimento di carico risultava essere in un esercizio chiuso veniva recuperato il valore dell’esercizio corrente.
Aggiornato modo di calcolo valore medio alla data di prelievo: il criterio di valorizzazione Valor Medio alla data di prelievo non teneva in considerazione di movimenti con quantità negative o uguali a zero
Aggiunto opzione per non restituire errore se nuovo valore uguale a zero. Nel caso in cui, post ricalcolo, il valore da impostare sul movimento di carico risultasse uguale a zero attivando questa nuova configurazione sarà possibile mantenere l’attuale valore impostato sul movimento
Sistemato generazione automatica preventivi per recuperare la quantità campione. Durante la generazione automatica dei preventivi recuperata la quantità campione da ciclo di lavorazione collegato alla DB per cui si sta generando il preventivo
Rimosso controllo su numero sequenza nel caso di fase di trasformazione
Rimosso controllo che impediva la modifica della sequenza 10. Durante la generazione automatica dei preventivi recuperata la quantità campione da ciclo di lavorazione collegato alla DB per cui si sta generando il preventivo
Aggiornato ricalcolo del costo unitario DP se costo manuale. Nel caso di ricalcolo OP qualora sia stato indicato di NON ricalcolare il costo della DP se il tipo costo manuale e di utilizzare il costo attualmente presente nella DP, quest’ultimo veniva considerato come costo espresso nell’UMI invece che nell’unità di misura di produzione
Aggiunto controllo cambio stato DDT, ricevute e fatture
Ricompilato SamSrv per adeguamento delle funzioni di riesecuzione movimenti di magazzino.
Non è possibile portare in stato ‘Definitivo’ documenti in cui sono presenti righe con causali indicate nelle opzioni aziendali ‘Causale carico UdC/SSCC’ (chiave BWSCARSSCC), ‘Causale scarico UdC/SSCC’ (chiave BWSSCASSCC), ‘Causale trasferimento interno per materiale prelevato’ (chiave CAUTIMPREL). E’ sempre possibile portare in stato ‘Provvisorio’ tali documenti. Solo per i DDT viene visualizzato un messaggio informativo non bloccante
Aggiornato Elabora contratti da griglia e da elaborazione esterna non aggiornava i dati elaborati su DB. Elabora contratti da griglia non aggiornava i dati elaborati su DB. Possibilità di salvare un movimento di prima nota analitica anche solo con indicazione del contratto
Creazione con segno corretto del movimento di prima nota contratto per note di credito
Aggiornato divide by zero in Prima nota analitica nelle operazioni matematiche di divisione, usare SQLDivF, aggiunta formattazione codice corretta creazione oc per agganciare provvigioni per linee di prodotto e Centro di ricavo in inserimento riga di commessa
Aggiunto controllo univocità compilazione campi Lotto per UDI e Serie per UDI nella scheda ‘Composizione UDI’ della configurazione PEPPOL
Aggiunto finestra criterio di selezione per invio email di interrogazione interventi. Nel caso in cui non sia selezionata con checkbox nessuna riga di intervento, compare la finestra per specificare il criterio di selezione per l’invio dell’email.
Aggiunto invio email raggruppato per cliente/utilizzatore in Interrogazione Interventi.
Aggiornata elaborazione stampa o anteprima da interrogazione interventi senza alcuna selezione di record
Implementata Invio email da interrogazione interventi
Aggiunto Opzione per disabilitazione gestione manuale contratti su documenti
Aggiunto nuova opzione WMS per ricalcolo sconti su DDT
Aggiunta chiave WMS_RecalcDiscountsAndFreightCosts per regolamentare il ricalcolo degli sconti e delle spese di trasporto alla conferma del DDT da preparazione spedizioni DDT.
Aggiunto opzione pardef per nuova gestione spese bolli
Aggiunta chiave pardef IsIVASpeBolOpePrinc per attivazione nuova gestione IVA spese bolli assoggettati all’operazione principale
Aggiunte opzioni per invio a documentale BPM dei PDF fatture acquisto con XML
Rimosso controllo store procedure ADK.
Corretto valorizzazione IDLISRIGACQ in import CSXRigaOA.
Aggiunto attributo per considerare valido il valore zero passato sugli importi attività. Passando l’attributo KEEPZEROVALUES=1 nello stream CSXAttivita e impostando zero su impadduni=0 e/o impcosuni=0 il programma utilizzerà questi valori e non eseguirà la ricerca del costo e del prezzo
Implementato compilazione campo NPar: se nel file XML era indicato un valore alfanumerico il campo NPAR veniva impostato come se fosse vuoto
Aggiunto Archiviazione file .xml Fatture di vendita e relativi esiti
Aggiunto Generazione file XML considerando il nuovo campo per il codice IVA spese bolli in testata fatture
Aggiunta gestione td29
Aggiunto possibilità di scaricare i files conservati da Doc Fly 3
Allineato trasmissione fatture schedulabile
Aggiunto BPM da riconciliazione diretta in efattura
Aggiornato conservazione sostitutiva automatica in alcuni casi, prima di seguire la conservazione sostitutiva automatica, l’eseguibile schedulato chiedeva il PIN.
Aggiunto opzione per ricalcolo sconti e spese su conferma DDT. In fase di conferma DDT, da preparazione spedizioni DDT, l’opzione permette di decidere se eseguire il ricalcolo o meno delle spese di trasporto e degli sconti sul fondo per permettere di mantenere i valori eventualmente impostati dagli operatoru sulla pre-bolla.
Modificato Impostazione Attività prevista da webservice e flag da Fatturare:
- WebService: corretta preimpostazione campo EXTRA (Attività non prevista) durante l’inserimento di un intervento. Il campo passato nello stream XML con valore Null viene erroneamente inserito con valore zero anzichè -1 e idattsrv Null
- Modulo servizi: in modifica di una attività, al variare del campo importo o dettagli ->attività prevista, il campo Da Fatturare dovrà rimanere invariato al variare del prezzo o del dettaglio attività prevista
In inserimento nuova attività il flag da fatturare al variare dell’attività prevista seguirà l’opzione DAFATTURARE
Inserimento/modifica CSXAttivita con impostazione importo unitario a zero: nel caso di inserimento o modifica attività da portale con importo unitario a zero , risulta impossibile impostare il tipo addebito totale in quanto l’attività viene impostata con tipo addebito unitario
Adeguamento data intervento su portale CRM2 da un anno all’altro.
Aggiunto campo note azione in griglia. Campo aggiunto nelle griglie interrogazione azioni ed agenda azioni (anche azioni scadute)
Modificato Traduzioni mancanti nel modulo cespiti.
Ricalcolo ammortamento valore fondo non conforme se inizio ammortamento è posticipato. Modificato elaborazione ammortamenti quando data acquisto del bene è nell’anno corrente e la data inzio ammortamento è in esercizio successivo, se presente un valore nel fondo ammortamento questo non viene riportato, falsando il valore residuo. Modificato impostazione flag valori civili= fiscali in inserimento nuovo cespite da prima nota : non eredita l’impostazione predefinita nelle opzioni. Il comportamento è corretto se il cespite è inserito da gestione cespiti.
Modifiato l’impostazione del flag Evadi all’interno della procedura di inserimento attività unioni in sede di sospensione attività collegata a raggruppamento.
Modificato Anomalia durante Calcolo Sovrapposizione dei tempi uomo in lavorazione su Non Presidiate
Aggionata stampa pannello controllo monitoraggio
Aggiornato Abilitazione bottone OK da numerosità campione. Quando si modificava il codice assegnato ad una numerosità campione non veniva abilitato il bottone per il salvataggio delle modifiche
Adeguato modifica/inserimento dettaglio tabella ISO
Aggiornato Visualizzazione colonne esterne griglia attrezzature: le colonne aggiunte esternamente mediante il file di configurazione Colonne.ini venivano visualizzate due volte
Verificato Abilitazione controllo per note e allegati: se l’ utente era in sola lettura il componente risultava essere disabilitato e non era possibile accedere e leggere le note o gli allegati
Implementato Mancata generazione ddt fornitori da SAL passivi
Modificato comportamento refresh automatico griglie:
- Disattivato di default
- Salvataggio preferenza
Aggiunto gestione casistica estrattore di gruppo inter-company alla generazione automatica catena
Aggiunto funzionalità per creare catena necessaria per estrattore
Aggiunto condizione WHERE che filtra solo ultimi 2 anni nella statistica Fatturato
Ricalcolo assegnazione funzionalità a ruoli e gruppi dei portali operativi web
Rimosso controllo store procedure ADK.
Modificato ricevimento merci manuale di articoli gestiti a lotti.
Aggiornato Visualizzazione DDT in ricevimento fatture fornitore: quando erano presenti righe di articoli non gestiti o lavorazioni ricevute con un DDt in fase di ricevimento fatture questi documenti risultavano visualizzati due volte
Ricalcolo provvigioni in presenza di sconto in valore sul fondo del documento e acconto cliente.
Modificato logica di determinazione date da ricollocare in caso di elaborazione con legami.
Aggiunto possibilità di ordinare OA Quadro per data
Impostato UMF per righe di OA relative ad articoli con la sola unità di misura inventariale
Aggiunto ricompilazione senza modifiche per test download con waf.
Ricalcolo la gestione del Lock su OP se l’elaborazione legata all’eliminazione di una attività collegata all’OP fallisce
Modificato Cancellazione Attività su ATTDEL con OP non processato con successo

Autore: maurizio

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